Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005036
Monto de la Factura
₲ 3.564.500
Nro. Solicitud de Transferencia
86150
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.357.499
Retención DNCP
₲ 12.573
Retención IVA
₲ 97.214
Retención Renta
₲ 97.214
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187441
Monto Contrato
₲ 203.779.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.948.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.948.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370125
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4