Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000621
Monto de la Factura
₲ 2.145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99712
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.020.434
Retención DNCP
₲ 7.566
Retención IVA
₲ 58.500
Retención Renta
₲ 58.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO RODRIGUEZ
RUC
326989-2
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-188977
Monto Contrato
₲ 36.516.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.338.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.338.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370867
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4