Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005155
Monto de la Factura
₲ 25.890.480
Nro. Solicitud de Transferencia
77391
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.386.949
Retención DNCP
₲ 91.323
Retención IVA
₲ 706.104
Retención Renta
₲ 706.104
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-188979
Monto Contrato
₲ 73.733.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.442.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.442.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370867
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4