Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005152
Monto de la Factura
₲ 262.035
Nro. Solicitud de Transferencia
77391
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.819
Retención DNCP
₲ 924
Retención IVA
₲ 7.146
Retención Renta
₲ 7.146
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-188979
Monto Contrato
₲ 73.733.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.442.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.442.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370867
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4