Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0306216
Monto de la Factura
₲ 64.627.100
Nro. Solicitud de Transferencia
89477
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.618.554
Retención DNCP
₲ 238.813
Retención IVA
₲ 923.244
Retención Renta
₲ 1.846.489
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187827
Monto Contrato
₲ 66.502.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.406.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.406.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5