Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0320153
Monto de la Factura
₲ 1.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114155
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.787.714
Retención DNCP
₲ 6.929
Retención IVA
₲ 26.786
Retención Renta
₲ 53.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187827
Monto Contrato
₲ 66.502.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.406.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.406.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5