Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000803
Monto de la Factura
₲ 41.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168469
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.619.018
Retención DNCP
₲ 144.618
Retención IVA
₲ 1.118.182
Retención Renta
₲ 1.118.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
6/20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186618
Monto Contrato
₲ 607.882.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 539.418.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 539.418.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370982
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5