Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001059
Monto de la Factura
₲ 25.557.120
Nro. Solicitud de Transferencia
33298
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.072.949
Retención DNCP
₲ 90.147
Retención IVA
₲ 697.012
Retención Renta
₲ 697.012
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187511
Monto Contrato
₲ 349.091.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.725.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.725.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - Plurianual (Ad Referéndum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2