Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021482
Monto de la Factura
₲ 814.869.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75354
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 767.547.335
Retención DNCP
₲ 2.874.265
Retención IVA
₲ 22.223.700
Retención Renta
₲ 22.223.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-189220
Monto Contrato
₲ 814.869.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 767.547.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 767.547.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382104
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA USO MILITAR"
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2