Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003273
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44219
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.325.080
Retención DNCP
₲ 34.920
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 270.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187860
Monto Contrato
₲ 464.946.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.545.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.545.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - Plurianual (Ad Referéndum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2