Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007827
Monto de la Factura
₲ 29.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60365
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.388.947
Retención DNCP
₲ 107.832
Retención IVA
₲ 659.468
Retención Renta
₲ 833.753
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187860
Monto Contrato
₲ 464.946.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.545.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.545.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - Plurianual (Ad Referéndum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2