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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002563
Monto de la Factura
₲ 52.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60561
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.980.218

Retención DNCP
₲ 183.418
Retención IVA
₲ 1.418.182
Retención Renta
₲ 1.418.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186620
Monto Contrato
₲ 1.117.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.052.415.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.052.415.342

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370982
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5