Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002633
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91131
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.934.909
Retención DNCP
₲ 246.909
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 1.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186620
Monto Contrato
₲ 1.117.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.052.415.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.052.415.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370982
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5