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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002743
Monto de la Factura
₲ 78.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148096
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.837.679

Retención DNCP
₲ 276.503
Retención IVA
₲ 2.137.909
Retención Renta
₲ 2.137.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186620
Monto Contrato
₲ 1.117.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.052.415.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.052.415.342

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370982
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5