Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002520
Monto de la Factura
₲ 38.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33102
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.367.812
Retención DNCP
₲ 136.188
Retención IVA
₲ 1.053.000
Retención Renta
₲ 1.053.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186620
Monto Contrato
₲ 1.117.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.052.415.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.052.415.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370982
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5