Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003841
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100545
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.669.653
Retención DNCP
₲ 10.347
Retención IVA
₲ 40.000
Retención Renta
₲ 80.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187830
Monto Contrato
₲ 211.901.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.036.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.036.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5