Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005116
Monto de la Factura
₲ 56.794.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114154
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.150.104
Retención DNCP
₲ 209.867
Retención IVA
₲ 811.343
Retención Renta
₲ 1.622.686
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187830
Monto Contrato
₲ 211.901.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.036.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.036.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5