Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004592
Monto de la Factura
₲ 69.276.500
Nro. Solicitud de Transferencia
129650
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.051.514
Retención DNCP
₲ 255.993
Retención IVA
₲ 989.664
Retención Renta
₲ 1.979.329
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187830
Monto Contrato
₲ 211.901.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.036.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.036.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5