Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0014824
Monto de la Factura
₲ 19.646.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33110
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.731.432
Retención DNCP
₲ 72.597
Retención IVA
₲ 280.657
Retención Renta
₲ 561.314
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
158/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186227
Monto Contrato
₲ 366.947.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.134.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.134.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365194
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5