Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003578
Monto de la Factura
₲ 1.442.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18778
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.358.260
Retención DNCP
₲ 5.086
Retención IVA
₲ 39.327
Retención Renta
₲ 39.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186622
Monto Contrato
₲ 669.168.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 630.326.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 630.326.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370982
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5