Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003667
Monto de la Factura
₲ 117.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48478
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.770.647
Retención DNCP
₲ 414.807
Retención IVA
₲ 3.207.273
Retención Renta
₲ 3.207.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186622
Monto Contrato
₲ 669.168.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 630.326.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 630.326.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370982
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5