Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004450
Monto de la Factura
₲ 45.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133968
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.234.462
Retención DNCP
₲ 161.902
Retención IVA
₲ 1.251.818
Retención Renta
₲ 1.251.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186616
Monto Contrato
₲ 617.400.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 495.077.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 495.077.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370982
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5