Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004133
Monto de la Factura
₲ 53.996.760
Nro. Solicitud de Transferencia
60562
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.861.021
Retención DNCP
₲ 190.461
Retención IVA
₲ 1.472.639
Retención Renta
₲ 1.472.639
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186616
Monto Contrato
₲ 617.400.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 495.077.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 495.077.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370982
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5