Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012647
Monto de la Factura
₲ 9.746.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118141
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.292.300
Retención DNCP
₲ 36.014
Retención IVA
₲ 139.229
Retención Renta
₲ 278.457
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187357
Monto Contrato
₲ 134.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.000.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1