Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005114
Monto de la Factura
₲ 28.864.509
Nro. Solicitud de Transferencia
115994
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.188.268
Retención DNCP
₲ 101.813
Retención IVA
₲ 787.214
Retención Renta
₲ 787.214
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186623
Monto Contrato
₲ 848.508.739
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.233.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 799.233.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370982
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5