Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0020301
Monto de la Factura
₲ 42.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129708
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.950.576
Retención DNCP
₲ 158.710
Retención IVA
₲ 613.571
Retención Renta
₲ 1.227.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186882
Monto Contrato
₲ 569.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 542.082.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 542.082.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370125
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4