Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024543
Monto de la Factura
₲ 5.532.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32948
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.210.741
Retención DNCP
₲ 19.513
Retención IVA
₲ 150.873
Retención Renta
₲ 150.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187355
Monto Contrato
₲ 60.367.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.267.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.267.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1