Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024552
Monto de la Factura
₲ 1.653.500
Nro. Solicitud de Transferencia
35307
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.557.478
Retención DNCP
₲ 5.832
Retención IVA
₲ 45.095
Retención Renta
₲ 45.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187355
Monto Contrato
₲ 60.367.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.267.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.267.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1