Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024740
Monto de la Factura
₲ 11.262.500
Nro. Solicitud de Transferencia
88020
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.608.456
Retención DNCP
₲ 39.726
Retención IVA
₲ 307.159
Retención Renta
₲ 307.159
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187355
Monto Contrato
₲ 60.367.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.267.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.267.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1