Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000382
Monto de la Factura
₲ 1.146.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112983
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.114.423
Retención DNCP
₲ 4.219
Retención IVA
₲ 27.358
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186914
Monto Contrato
₲ 20.488.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.513.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.513.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370125
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4