Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0005600
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146735
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187829
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.419.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.419.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5