Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028063
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133030
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
10-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.909
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-191568
Monto Contrato
₲ 48.949.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.959.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.959.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379597
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos Químicos y Aditivo para Compactación y Estabilización de Suelos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2