Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001071
Monto de la Factura
₲ 396.600
Nro. Solicitud de Transferencia
36453
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 395.147
Retención DNCP
₲ 1.453
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
28/20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186667
Monto Contrato
₲ 5.878.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.511.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.511.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370052
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3