Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002723
Monto de la Factura
₲ 398.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145264
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 374.887.055
Retención DNCP
₲ 1.403.855
Retención IVA
₲ 10.854.545
Retención Renta
₲ 10.854.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VOLPY S.A.
RUC
80027408-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-188877
Monto Contrato
₲ 796.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 749.774.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 749.774.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382104
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA USO MILITAR"
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2