Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000022
Monto de la Factura
₲ 118.013.280
Nro. Solicitud de Transferencia
146382
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.159.927
Retención DNCP
₲ 416.265
Retención IVA
₲ 3.218.544
Retención Renta
₲ 3.218.544
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-191567
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.159.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.159.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379597
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos Químicos y Aditivo para Compactación y Estabilización de Suelos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2