Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005548
Monto de la Factura
₲ 21.296.360
Nro. Solicitud de Transferencia
145210
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.374.055
Retención DNCP
₲ 75.329
Retención IVA
₲ 564.539
Retención Renta
₲ 282.437
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187532
Monto Contrato
₲ 141.582.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.353.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.353.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - Plurianual (Ad Referéndum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2