Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004997
Monto de la Factura
₲ 13.306.020
Nro. Solicitud de Transferencia
102459
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.540.820
Retención DNCP
₲ 47.044
Retención IVA
₲ 354.417
Retención Renta
₲ 363.739
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187532
Monto Contrato
₲ 141.582.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.353.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.353.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - Plurianual (Ad Referéndum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2