Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000999
Monto de la Factura
₲ 5.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126151
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
14-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.510.275
Retención DNCP
₲ 20.635
Retención IVA
₲ 159.545
Retención Renta
₲ 159.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A Y C S.R.L.
RUC
80052619-8
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-195086
Monto Contrato
₲ 292.032.659
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.470.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.470.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380180
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2