Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001149
Monto de la Factura
₲ 24.426.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165239
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
09-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.007.515
Retención DNCP
₲ 86.157
Retención IVA
₲ 666.164
Retención Renta
₲ 666.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A Y C S.R.L.
RUC
80052619-8
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-195086
Monto Contrato
₲ 292.032.659
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.470.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.470.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380180
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2