Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032510
Monto de la Factura
₲ 29.232.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169504
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.871.181
Retención DNCP
₲ 108.019
Retención IVA
₲ 417.600
Retención Renta
₲ 835.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187520
Monto Contrato
₲ 38.682.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.881.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.881.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5