Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029428
Monto de la Factura
₲ 9.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75721
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.010.080
Retención DNCP
₲ 34.920
Retención IVA
₲ 135.000
Retención Renta
₲ 270.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187520
Monto Contrato
₲ 38.682.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.881.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.881.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5