Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001169
Monto de la Factura
₲ 53.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18122
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.826.396
Retención DNCP
₲ 190.332
Retención IVA
₲ 1.471.636
Retención Renta
₲ 1.471.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-188140
Monto Contrato
₲ 53.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.826.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.826.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5