Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004211
Monto de la Factura
₲ 3.525.470
Nro. Solicitud de Transferencia
60219
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.348.851
Retención DNCP
₲ 12.845
Retención IVA
₲ 64.455
Retención Renta
₲ 99.319
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
25/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186666
Monto Contrato
₲ 1.912.386.815
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.741.108.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.741.108.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370052
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3