Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007234
Monto de la Factura
₲ 10.899.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168301
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.266.066
Retención DNCP
₲ 38.444
Retención IVA
₲ 297.245
Retención Renta
₲ 297.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
162/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186216
Monto Contrato
₲ 15.412.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.216.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.216.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365194
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5