Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003250
Monto de la Factura
₲ 9.637.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143761
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.183.484
Retención DNCP
₲ 35.540
Retención IVA
₲ 143.184
Retención Renta
₲ 274.792
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
24/20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186664
Monto Contrato
₲ 2.657.954.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.345.846.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.345.846.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370052
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3