Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007804
Monto de la Factura
₲ 45.700.080
Nro. Solicitud de Transferencia
46425
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.572.632
Retención DNCP
₲ 168.873
Retención IVA
₲ 652.858
Retención Renta
₲ 1.305.717
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
24/20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186664
Monto Contrato
₲ 2.657.954.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.345.846.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.345.846.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370052
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3