Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0019254
Monto de la Factura
₲ 2.985.300
Nro. Solicitud de Transferencia
60133
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.812.973
Retención DNCP
₲ 10.545
Retención IVA
₲ 80.248
Retención Renta
₲ 81.534
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186665
Monto Contrato
₲ 268.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.355.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.355.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370052
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3