Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005517
Monto de la Factura
₲ 72.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100295
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.591.144
Retención DNCP
₲ 256.856
Retención IVA
₲ 1.986.000
Retención Renta
₲ 1.986.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187832
Monto Contrato
₲ 307.921.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.749.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.749.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5