Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005516
Monto de la Factura
₲ 54.585.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62220
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.043.938
Retención DNCP
₲ 201.705
Retención IVA
₲ 779.786
Retención Renta
₲ 1.559.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187832
Monto Contrato
₲ 307.921.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.749.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.749.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5