Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062529
Monto de la Factura
₲ 7.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76611
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.403.998
Retención DNCP
₲ 28.548
Retención IVA
₲ 126.727
Retención Renta
₲ 220.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187358
Monto Contrato
₲ 52.972.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.478.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.478.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1